روند کلی پرداخت ها در اداره حسابداری پرسنلی شاغلین
uارجاع دستور انواع پرداخت از مدیر محترم مالی
uجمع آوری مدارک براساس نوع پرداخت
uثبت اقلام و انجام محاسبات مربوطه در سیستم حقوق و دستمزد
uگزارش گیری، ثبت حواله، ثبت حسابداری تعهدی
uارسال سند برای اخذ امضاهای مجاز
uارسال به اداره نظارت و پایش عملکردمالی
uبعد از تایید اداره رسیدگی ارسال به اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار
uارسال به اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار، صدور چک
uدریافت فلاپی بانک و ارسال آن با چک مربوطه جهت پرداخت
uبایگانی سند مربوطه
u